湖南省環境保護廳2018年度部門決算公開
目錄
一、單位概況
(一)主要職能
(二)機構設置
二、2018年度部門決算表(附后)
三、2018年度部門決算情況說明及分析
(一)部門收支總體情況
(二)部門總收入情況
(三)部門總支出情況
(四)部門財政撥款收支總體情況
(五)2018年度財政撥款支出決算情況說明
(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
(七)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(八)2018年度預算績效情況
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
(二)政府采購支出情況
(三)國有資產占用情況
五、名詞解釋
一、單位概況
(一)主要職能
1、負責建立健全全省環境保護基本制度。貫徹執行國家環境保護的方針、政策和法律、法規,擬訂全省環境保護法規、規章制度和環境保護技術政策并監督實施。組織編制全省環境功能區劃,組織擬訂地方環境保護標準,組織擬訂并監督實施重點區域、流域污染防治規劃和飲用水水源地環境保護規劃,組織實施環境友好型社會建設目標,參與制定全省主體功能區規劃。
2、負責重大環境問題的統籌協調和監督管理。牽頭協調重特大環境污染事故和生態破壞事件的調查處理,指導協調全省重特大突發環境事件的應急、預警工作,協調解決全省跨區域環境污染糾紛,統籌協調全省重點流域、區域污染防治工作,依法負責排污費的征收、減緩免及稽查。
3、承擔落實全省減排目標的責任。組織實施全省主要污染物排放總量控制和排污許可證制度,提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標,督查、督辦、核查全省污染物減排任務完成情況,實施環境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。
4、負責提出全省環境保護領域固定資產投資規模和方向、省級財政性資金安排的建議。參與指導和推動全省循環經濟與環保產業發展。參與應對氣候變化工作。
5、承擔從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞的責任。受省政府委托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價,對涉及環境保護的地方性法規、規章草案提出有關環境影響方面的建議,按國家和省里規定審核審批全省重大開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件。
6、負責全省環境污染防治的監督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并組織實施,負責污染源的限期治理工作,負責危險廢物經營許可證的審批頒發和監督管理。會同有關部門監督管理飲用水水源地環境保護工作。組織指導全省城鎮和農村的環境綜合整治工作。
7、指導、協調、監督全省生態保護工作。擬訂全省生態保護規劃,組織評估生態環境質量狀況,監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。指導、協調、監督各種類型的自然保護區、風景名勝區、森林公園的環境保護工作,協調和監督野生動植物保護、濕地環境保護、荒漠化防治工作。監督指導農村生態環境保護,監督生物技術環境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協調生物多樣性保護。
8、負責全省核事故應急管理工作以及核安全和輻射安全的監督管理。組織實施國家核與輻射安全政策、規劃、標準。監督管理核設施安全、放射源安全,監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。負責放射性同位素、射線裝置的生產、銷售、使用審批。對核材料的管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝和無損檢驗活動實施監督管理。
9、負責全省環境監測和信息發布。組織實施環境質量監測和污染源監督性監測。組織對全省環境質量狀況進行調查評估、預測預警,組織建設和管理全省環境監測網和環境信息網,統一發布全省環境綜合性報告和重大環境信息。
10、開展環境保護科技工作,組織開展環境保護重大科學研究和技術工程示范,推動環境技術管理體系建設,組織省級環境保護科技成果的鑒定、交流與推廣。
11、開展環境保護對外合作交流,提出全省環境保護對外合作交流中有關問題的建議,開展對外環境保護信息交流工作,管理和組織協調環境保護國際條約履約活動,參與處理涉外環境保護事務。
12、組織、指導和協調全省環境保護宣傳教育工作,制定并組織實施全省環境保護宣傳教育綱要,開展生態文明建設和環境友好型社會建設的有關宣傳教育工作,推動社會公眾和社會組織參與環境保護。
13、負責指導建立企業事業單位環境保護責任制。
14、負責組織劃定生態保護紅線,提出生態環境保護補償制度并組織實施,組織、指導生態系列創建工作。
15、負責指導全省環境保護經濟政策的制定和實施,建立全省企業事業單位環境行為信用體系。
16、承辦省人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
我廳系統2018年部門預算共有13個基層單位:廳本級(行政單位)、長沙環保職業技術學院、省環境監測中心站、省洞庭湖生態環境監測中心、省環保宣教中心、省環境監測中心站南岳分站、省輻射環境監督站、省固體廢物管理站、省環境信息中心、省環境應急與事故調處中心、省環境監察總隊、省主要污染物排污權交易儲備中心、省環境工程評估中心,加上廳系統財務,報表中決算單位有14個。省環境保護科學研究院行政上由我廳管理,預算管理上隸屬于省科技廳系統。
2018年我廳系統人員編制總數1093人,實有在職人員944人,離休人員5人;長沙環保職業技術學院有在校學生9042人。
二、2018年度部門決算表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
(公開表格附后)。
三、2018年度部門決算情況說明及分析
(一)部門收支總體情況
我廳2018年度總收入52157.55萬元,年初結轉結余10253.54萬元,用事業基金彌補收支差額14.79萬元,總計62425.89萬元。我廳2018年度總支出45343.4萬元,年末結轉結余16915.02萬元,結余分配167.47萬元,總計62425.89萬元,收支余平衡。與2017年相比,我廳收入、支出總計各增加5169.82萬元,增長幅度為9%,增加部分主要是中央及省級財政年中追加專項資金。
我廳2018年無政府性基金預算,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表無數據。
(二)部門總收入情況
我廳2018年度部門總收入52157.55萬元,其中:財政撥款收入42108.06萬元,占80.73%;上級補助收入407.25萬元,占0.78%;事業收入7103.84萬元,占13.62%;經營收入1016.60萬元,占1.95%;其他收入1521.80萬元,占2.92%。
(三)部門總支出情況
我廳2018年度部門總支出45343.4萬元,其中:基本支出21382.34萬元,占47.16%;項目支出22366.07萬元,占49.33%;經營支出1594.99萬元,占3.51%。
(四)部門財政撥款收支總體情況
我廳2018年度部門財政撥款收入42108.06萬元,年初結轉和結余8468.27萬元,總計50576.33萬元;2018年度財政撥款支出為34899.22萬元,年末結轉和結余15677.11萬元,總計50576.33萬元,收支余平衡。與2017年相比,2018年財政撥款收、支總計數各增加4192.32萬元,漲幅9.04%,增加部分主要是中央及省級財政年中追加專項資金。
(五)2018年度財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出總體決算情況
我廳2018年度財政撥款支出34899.22萬元,占本年支出合計的76.97%。與2017年相比,2018年財政撥款支出增加1026.26萬元,增加3.03%。
2、財政撥款支出決算構成情況
我廳2018年度財政撥款支出34899.22萬元,主要用于以下幾個方面:一般公共服務(類)支出74.88萬元,占0.21%;教育(類)支出8383.27萬元,占24.02%;科學技術(類)支出28.32萬元,占0.08%;社會保障和就業(類)支出265.34萬元,占0.76%;節能環保(類)支出25133.82萬元,占72.02%;城鄉社區(類)支出171.61萬元,占0.49%;住房保障(類)支出841.96萬元,占2.41%。
3、財政撥款支出決算具體情況
我廳2018年度財政撥款收入42108.06萬元,上年結轉與結余8468.27萬元,支出決算數34899.22萬元,預算執行率為69%。具體支出明細如下:
(1)一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)。本年預算0.8萬元,本年未形成支出,年末結轉結余0.8萬元。
(2)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)行政運行(項)。本年預算87.41萬元,本年支出69.19萬元,年末結轉結余18.22萬元,預算執行率79.16%。
(3)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項)。本年預算2萬元,本年支出2萬元,預算執行率100%。
(4)一般公共服務支出(類)質量技術監督與檢驗檢疫事務(款)標準化管理(項)。上年結轉2.69萬元,本年預算15萬元,本年支出2.69萬元,年末結轉結余15萬元,預算執行率15.21%。
(5)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。上年結轉1萬元,本年未安排預算,本年支出1萬元,預算執行率100%。
(6)教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項)。上年結轉143.89萬元,本年預算243.51萬元,本年支出387.4萬元,預算執行率100%。
(7)教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)。上年結轉1881.17萬元,本年預算7018.74萬元,本年支出7995.87萬元,年末結轉904.04萬元,預算執行率89.84%。
(8)科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)。上年結轉4.62萬元,本年未安排預算,本年支出4.62萬元,預算執行率100%。
(9)科學技術支出(類)社會科學(款)其他社會科學支出(項)。本年預算2萬元,本年未形成支出,年末結轉結余2萬元。
(10)科學技術支出(類)科技重大項目(款)重點研發計劃(項)。上年結轉30萬元,本年未安排預算,本年支出23.7萬元,年末結轉結余6.3萬元,預算執行率79%。
(11)文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。本年預算0.2萬元,本年未形成支出,年末結轉結余0.2萬元。
(12)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。本年預算50萬元,本年支出50萬元,預算執行率100%。
(13)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。本年預算0.7萬元,本年支出0.7萬元,預算執行率100%。
(14)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。本年預算197.34萬元,本年支出197.34萬元,預算執行率100%。
(15)社會保障和就業支出(類)就業補助(款)就業創業服務補貼(項)。本年預算17.3萬元,本年支出17.3萬元,預算執行率100%。
(16)節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)行政運行(項)。上年結轉55.1萬元,本年預算8847.61萬元,本年支出8718.7萬元,年末結轉結余184.01萬元,預算執行率97.93%。
(17)節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項)。上年結轉85.17萬元,本年預算425萬元,本年支出505.18萬元,年末結轉結余4.99萬元,預算執行率99.02%。
(18)節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)環境保護宣傳(項)。上年結轉13.79萬元,本年預算265.79萬元,本年支出277.63萬元,年末結轉結余1.94萬元,預算執行率99.3%。
(19)節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)環境保護法規、規劃及標準(項)。上年結轉22.6萬元,本年預算300萬元,本年支出212.5萬元,年末結轉結余110.1萬元,預算執行率65.87%。
(20)節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)環境國際合作及履約(項)。本年預算330萬元,本年支出330萬元,預算執行率100%。
(21)節能環保支出(類)環境保護管理事務(款)其他環境保護管理事務支出(項)。上年結轉366.62萬元,本年預算829.71萬元,本年支出1029.75萬元,年末結轉結余166.58萬元,預算執行率86.08%。
(22)節能環保支出(類)環境監測與監察(款)建設項目環評審查與監督(項)。上年結轉81.55萬元,本年預算100萬元,本年支出117.53萬元,年末結轉結余64.02萬元,預算執行率64.74%。
(23)節能環保支出(類)環境監測與監察(款)核與輻射安全監督(項)。本年預算880萬元,本年支出653.05萬元,年末結轉結余226.95萬元,預算執行率74.21%。
(24)節能環保支出(類)環境監測與監察(款)其他環境監測與監察支出(項)。上年結轉18.08萬元,本年預算111.82萬元,本年支出129.9萬元,預算執行率100%。
(25)節能環保支出(類)污染防治(款)大氣(項)。本年預算1788萬元,本年支出1415.42萬元,年末結轉結余372.58萬元,預算執行率100%。
(26)節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項)。本年預算8595萬元,本年支出913.5萬元,年末結轉結余7681.5萬元,預算執行率10.63%。
(27)節能環保支出(類)污染防治(款)固體廢棄物與化學品(項)。本年預算80萬元,本年支出80萬元,預算執行率100%。
(28)節能環保支出(類)污染防治(款)放射源和放射性廢物監管(項)。上年結轉61.06萬元,本年預算100萬元,本年支出155.31萬元,年末結轉結余5.74萬元,預算執行率96.43%。
(29)節能環保支出(類)污染防治(款)輻射(項)。本年預算1100萬元,本年支出356.63萬元,年末結轉結余743.37萬元,預算執行率32.42%。
(30)節能環保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項)。上年結轉4419.03萬元,本年預算3119萬元,本年支出4719萬元,年末結轉結余2819.03萬元,預算執行率62.6%。
(31)節能環保支出(類)污染減排(款)環境監測與信息(項)。上年結轉474.03萬元,本年預算4757萬元,本年支出4586.22萬元,年末結轉結余644.82萬元,預算執行率87.67%。
(32)節能環保支出(類)污染減排(款)環境執法監察(項)。上年結轉108.22萬元,本年預算220萬元,本年支出328.22萬元,預算執行率100%。
(33)節能環保支出(類)污染減排(款)其他污染減排支出(項)。上年結轉699.64萬元,本年未安排預算,本年支出605.26萬元,年末結轉結余94.37萬元,預算執行率86.51%。
(34)節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項)。本年預算1610萬元,本年未形成支出,年末結轉結余1610萬元。
(35)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)。本年預算171.61萬元,本年支出171.61萬元,預算執行率100%。
(36)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。本年預算842.52萬元,本年支出841.96萬元,年末結轉結余0.56萬元,預算執行率99.93%。
(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
我廳2018年度財政撥款基本支出16643.89萬元,其中:人員經費支出14001.79萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經費支出2642.11萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、公務用車購置費等。
(七)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
我廳2018年“三公”經費預算為483.87萬元,支出為350.48萬元,預算執行率72.43%,其中:因公出國(境)費預算40萬元,支出39.88萬元,預算基本執行完畢;公務用車購置及運行維護費預算225.77萬元(其中:公務用車購置費18萬元),支出218.1萬元(其中:公務用車購置費18萬元),預算執行率:96.6%;公務接待費預算218.1萬元,支出92.5萬元,預算執行率42.41%。2018年度“三公”經費總體支出較2017年度下降63.22萬元,主要變動:一是2018年出國(境)任務增多,導致出國費較上年增加16.72萬元;二是公務用車使用次數增多導致運行維護費增加27.47萬元,省環境監測中心站2018年更換公務車輛一臺,購置費較上年減少7萬;三是2018年省內外交流活動有所減少,公務接待費支出較上年減少107.41萬元。
2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算39.88萬元,占11.38%;公務用車購置及運行費支出決算218.1萬元,占62.23%;公務接待費支出決算92.5萬元,占26.39%。
(1)因公出國(境)費支出39.88萬元,主要用于環境保護對外國際合作交流。全年安排廳機關及直屬單位因公出國(境)團組4個,累計6人次。
(2)公務用車購置及運行費支出218.1萬元。其中:公務用車購置支出為18萬元。公務用車運行支出200.1萬元。公務用車主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展省內跨市(縣、區)檢查所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。2018年,廳機關及直屬單位的公務用車保有量為53輛。
(3)公務接待費支出92.5萬元,均為國內公務接待出。主要用于廳機關及直屬單位和省直其他相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。2018年共接待國內來訪團組776個、來賓7104人次,人均接待費130.2元/人。
(八)2018年度預算績效情況
根據財政預算管理要求,我廳組織對2018年度部門整體支出及環境保護專項支出全面開展了績效自評,自評資金覆蓋率達到100%。部門整體支出自評分92分,環境保護專項支出自評分94分。自評價結果已按時報送省財政廳,自評報告已在廳門戶網站上進行公開。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
我廳2018年度機關運行經費支出939.43萬元,比2017年增加92.29萬元,增長10.89%,主要原因是我廳2018年進行機關大院“三供一業”分離改造、辦公樓裝修及維護等工作,以及開展污染防治攻堅戰及省級環保督查等業務工作導致一般性行政支出增加。
(二)政府采購支出情況
我廳2018年度政府采購支出總額3350.56萬元,其中:政府采購貨物支出2558.74萬元、政府采購工程支出9.87萬元、政府采購服務支出781.94萬元。其中，授予中小企業政府采購金額為791.94萬元，占政府采購支出100%。
(三)國有資產占用情況
截至2018年12月31日,我廳共有車輛53輛,其中:主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障車1輛、執勤執法用車2輛、特種專業技術用車6輛、離退休干部用車1輛、一般公務用車41輛;單價50萬元以上通用設備20臺(套),單價100萬元以上專用設備12臺(套)。
五、名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
5、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
9、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
12、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
13、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
